Våre 18 prinsipper for kommuneøkonomien videre

Dette er kommunestyrets styringsforventninger som legges til grunn i omstillingsarbeidet:

1. Det forventes at det utarbeides en tiltaksplan, tilsvarende kravene om en forpliktende tiltaksplan for kommuner i Robek, som sikrer at kommunen ikke pådrar seg større underskudd, men at økonomien bringes i balanse så raskt som mulig. Det skal tas utgangspunkt i tiltakene som allerede er vedtatt i handlings- og økonomiplanen, og forsterkes med nye tiltak. Planen må inneholde strukturelle tiltak, driftsmessige tiltak og finansielle tiltak. Planen må foreta tydelige prioriteringer for hvor og hvordan omstillingen skal skje i den kommende økonomiperioden.

2. Omstille kommunens oppgaveløsning og tjenesteproduksjon på en måte som optimaliserer bruk av ressursene. I det korte bildet forventes det som et minimum et effektivt og godt samarbeid på tvers av organisasjonen for å nå vedtatte omstillingskrav, og at kapasitet må utnyttes på tvers og oppgaver i ulike avdelinger må løses i fellesskap.

3. Demografisk utvikling utfordrer kommunens økonomiske bærekraft. Samtidig er det færre elever og individuelle tilpasninger. Det forutsetter enda tydeligere prioriteringer i skolene innenfor vedtatte budsjettrammer med styrking av fellesskapsbaserte løsninger, slik at flere elever får et tilpasset og forsvarlig opplæringstilbud innenfor rammene av ordinær undervisning.

4. For å sikre legitimitet i omstillingen må også kommunens lederstruktur gjennomgås med sikte på å redusere antallet ledere og vurdere hensiktsmessig antall ledernivåer. Kommunen må også til enhver tid har ledere med riktig kompetanse og kapasitet til å nå politisk fastsatte mål og gjennomføre vedtatt omstilling. Målsettingen med tiltaket er en effektiv driftsorganisasjon og fremtidige økonomiske gevinster med færre ledere og lavere vekst i lederlønninger.

5. Det bes om at det legges frem for kommunestyret en samlet oversikt over gjennomførte reduksjoner og økninger i stillinger, herunder mellomledernivå til og med avdelingsledere, stabsfunksjoner, fordelt på ansvarsområder og avdelinger. Oversikten skal omfatte utviklingen de siste ti årene, fra og med 2016.

6. Aktivitet, tjenestetilbud og tildeling, samt en forenklet forvaltnings- og driftsorganisasjon (jf. punktet over), skal samlet bidra til en effektivisering tilsvarende 200 årsverk, justert for de årsverksreduksjoner som allerede er gjennomført og vedtatt i handlings- og økonomiplanen (HAP). Målet er å skape varig balanse mellom kommunens inntekter og utgifter. Kommunedirektøren bes fremlegge en plan for de øvrige, ikke-spesifiserte årsverksreduksjonene og hvilke budsjettområder disse årsverksreduksjonene skal gjennomføres på.

7. Det forventes en gjennomgang av de samlede ressursene i barn og familie inkludert barnevern i lys av barnevernsreformen.

8. Det forventes at systematiske sammenligninger av resultater, tjenester eller kostnader med andre kommuner (beste praksis) benyttes som styringsverktøy, for å se hvor godt Tromsø kommune gjør det sammenlignet med andre, og hva som kan forbedres.

9. Sykefraværet i Tromsø kommune må reduseres og arbeidet med nærvær må intensiveres. HR-strategien vedtatt i 2023 slår fast at det totale sykefraværet reduseres til landsgjennomsnittet i løpet av en femårsperiode, men utviklinga går i feil retning. Kommunedirektøren bes om å se til løsninger som har fungert i andre kommuner og teste det ut i Tromsø kommune.

10. Det bes om rapportering med status på igangsatte tiltak og prosjekt for å redusere sykefravær som kommunen bruker ressurser på. Dersom tiltak ikke har effekt, må kommunedirektøren vurdere strengt om prosjekter og tiltak skal fortsette, eller om andre treffsikre tiltak vil gi større måloppnåelse.

11. Tromsø kommune har høy turnover blant de ansatte. Tilsetting av nye folk medfører betydelige kostnader og ressursbruk i organisasjonen. En del av omstillingsarbeidet må være å finne måter å redusere turnover og sikre at folk vil stå lengre i stillingene.

12. Det må planlegges og prioriteres hardere mellom større investeringer på tvers av tjenesteområder i et langsiktig perspektiv, for eksempel gjennom porteføljestyring. Kommunestyret må ha et bedre beslutningsgrunnlag for å prioritere menneskelige og økonomiske ressurser, på de tiltakene og prosjektene som best møter dagens og fremtidens behov, innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. Ved behandling av nye investeringsprosjekter må de økonomiske konsekvensene for drift og vedlikehold av bygg synliggjøres.

13. Nye investeringsprosjekter må ha en prosentbestemt egenkapital for å kunne gjennomføres, for eksempel gjennom salg av eiendom. Kommunens gjeldsgrad skal ikke

5 økes samlet frem mot 2031 sammenlignet med 2026-nivå. Investeringer som ikke er høyst nødvendige, må skyves på. Kommunedirektøren bes fremme et konkretisert egenkapitalkrav for nye investeringer og nedjustert investeringsportefølje med sikte på å redusere årlige driftskostnader.

14. Formannskapet er tilfreds med at kommunedirektøren har kommet med et notat som synliggjør forventninger om kostnadsreduksjon til bl.a. reiser, kurs, innkjøp og stillingskontroll. Det forventes etterlevelse og at kommunen reduserer utgiftene.

15. Vesentlig forsinket regnskap for 2025, og tidligere feil i økonomistyringsinformasjonen til folkevalgte har bidratt til utilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Kommunedirektøren må sikre overordnet lederskap og styring innen området, og en robust, pålitelig og velfungerende økonomifunksjon. Det forventes en helhetlig gjennomgang av økonomifunksjonen. Målsettingen er å styrke helhetlig økonomistyring, forbedre organisering og samhandling, øke effektiviteten, og kartlegge og utvikle kompetanse.

16. Formannskapet skal orienteres månedlig på status i omstillingsarbeidet og resultatoppnåelsen på vedtatte budsjettmål.

17. Trepartssamarbeidet er grunnpilaren i alle organisatoriske endringer og prosesser hvor arbeidstakere er berørt, og er en viktig del av forbedringstiltak og et grunnlag for forankring for vedtak på grunnplanet.

18. I videre forslag til kutt som direkte berører tjenestemottakere skal det gjøres forsvarlighetsvurderinger av effektiviseringstiltak og kutt.

Vedtatt av et bredt flertall i kommunestyret i mai 2026.